Rejestr zmian
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2017
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-06-09 14:52:33 przez Krzysztof Andrzejczak
Akapit nr - brak tytułu
Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), uchwały nr 29/140/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego oraz zarządzenia nr 12/2015 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia „Polityki zarządzania ryzykiem”, „Zasad kontroli zarządczej” oraz „Regulaminu kontroli wewnętrznych” zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczny plan kontroli:
1) jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego,
2) dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
3) zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
4) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
1) jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego,
2) dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
3) zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
4) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Lp
|
Jednostka kontrolowana
|
Zakres kontroli
|
Termin przeprowadzenia kontroli
|
Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli
|
|
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]
|
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2016 roku
|
I kwartał
|
Barbara Bagińska
|
2.
|
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawski
|
Dotacje z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych otrzymane w roku 2016
Dotacja celowa z budżetu powiatu na wyposażenie szkoły w podręczniki
|
I kwartał
|
Barbara Bagińska
Małgorzata Jeda
|
3.
|
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście Lubawskim
|
Dotacje z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych otrzymane w roku 2016
|
I kwartał
|
Barbara Bagińska
Małgorzata Jeda
|
4.
|
Zarząd Oddziału Miejskiego TPD -
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Nowym Mieście Lubawskim
|
realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej oraz dysponowanie środkami PFRON i z budżetu powiatu w 2016 roku
|
I kwartał
|
Barbara Bagińska
|
5.
|
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim
Punkt konsultacyjno – terapeutyczny
|
procesy rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2016
|
I kwartał
|
Barbara Bagińska
|
6.
|
Zarząd Dróg Powiatowych
w Nowym Mieście Lubawskim z /s w Kurzętniku
|
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
|
I kwartał
|
Barbara Bagińska
Małgorzata Jeda
|
7.
|
Zespół Szkół im C.K. Norwida
w Nowym Mieście Lubawskim
|
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
|
II kwartał
|
Barbara Bagińska
|
8.
|
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim |
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
|
II kwartał
|
Barbara Bagińska
|
9.
|
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Mieście Lubawskim
|
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
|
II kwartał
|
Barbara Bagińska
Małgorzata Jeda
|
10.
|
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim
|
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
|
II kwartał
|
Barbara Bagińska
|
11.
|
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
|
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
|
III kwartał
|
Barbara Bagińska
|
12.
|
Dom Dziecka w Pacółtowie
|
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
|
III kwartał
|
Barbara Bagińska
Małgorzata Jeda
|
13.
|
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
|
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
|
III kwartał
|
Barbara Bagińska
|
14.
|
Jednostki podległe- skontrolowane w 2016 roku
|
sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych
w jednostkach podległych.
|
III-IV kwartał
|
Barbara Bagińska
|
15.
|
Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Mieście Lub.
|
procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, w tym Funduszu Pracy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
|
IV kwartał
|
Barbara Bagińska
Małgorzata Jeda
|
16.
|
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]
|
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2017 roku
|
II-IV kwartał
|
Barbara Bagińska
|
17.
|
Wybrane wydziały Starostwa Powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim |
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania posiadanych dokumentów do poszczególnych spraw, rejestrowanie spraw w dzienniku korespondencji
|
II-IV kwartał
|
Małgorzata Jeda
|