Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), uchwały nr 29/140/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego oraz zarządzenia nr 12/2015 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia „Polityki zarządzania ryzykiem”, „Zasad kontroli zarządczej” oraz „Regulaminu kontroli wewnętrznych” zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli:
1)    jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego,
2)    dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
3)    zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
4)    dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Lp	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli
1.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2016 roku	I kwartał	Barbara Bagińska
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawski	Dotacje z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych otrzymane w roku 2016 Dotacja celowa z budżetu powiatu na wyposażenie szkoły w podręczniki	I kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
3.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście Lubawskim	Dotacje z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych otrzymane w roku 2016	I kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
4.	Zarząd Oddziału Miejskiego TPD - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim	realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej  oraz dysponowanie środkami PFRON i z budżetu powiatu w 2016 roku	I kwartał	Barbara Bagińska
5.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim Punkt konsultacyjno – terapeutyczny	procesy  rozdysponowania środków publicznych /dotacji celowej/ w roku 2016	I kwartał	Barbara Bagińska
6.	Zarząd  Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z /s w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	I kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
7.	Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	Barbara Bagińska
8.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II kwartał	Barbara Bagińska
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	II kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
10.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	II  kwartał	Barbara Bagińska
11.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	Barbara Bagińska
12.	Dom Dziecka w Pacółtowie	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	III kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
13.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych	III kwartał	Barbara Bagińska
14.	Jednostki podległe- skontrolowane w 2016 roku	sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach podległych.	III-IV kwartał	Barbara Bagińska
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	procesy gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych,  w tym Funduszu Pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	IV kwartał	Barbara Bagińska Małgorzata Jeda
16.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych [stowarzyszenia]	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych otrzymane w 2017 roku	II-IV kwartał	Barbara Bagińska
17.	Wybrane wydziały Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania posiadanych dokumentów do poszczególnych spraw, rejestrowanie spraw w dzienniku korespondencji	II-IV kwartał	Małgorzata Jeda