Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XLVII/365/2013 Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2014 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 816 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.994.131 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.536.588 zł,
dochody majątkowe – 8.457.543 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 816 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.896.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmniejszenia o kwotę 816 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.772.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 31.194.027 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.987.539,35 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.366.525,85 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 193.016 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.983.578,80 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 919.935 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 22.707zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.701.990 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 9.073.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 628.249 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.119.634zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu Nr 176/898/2014
z dnia 21.11.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie zmian zgodnie z niżej wymienionymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dotacji celowych z budżetu państwa:
- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 270/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2014 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zwiększenia o kwotę 7.200 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 278/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 98.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 282/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinasowanie zakupu defibrylatora oraz respiratora dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., celem zapewnienia nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 118.530 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 293/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 11.200 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 305/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r., z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej działalności placówki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 2.814 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 305/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r., w związki z przeprowadzoną analizą liczby orzeczeń i kart parkingowych wydanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian w zadaniach zleconych:
- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 270/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2014 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zwiększenia o kwotę 7.200 zł, z przeznaczeniem na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z decyzją Nr FK 278/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 98.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup defibrylatora oraz respiratora dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.”, zgodnie z decyzją Nr FK 282/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 118.530 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 293/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 11.200 zł, z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 305/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 2.814 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z decyzją Nr FK 305/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r.


W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup defibrylatora oraz respiratora dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 98.000 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 9.073.741 zł.