Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 98.644 zł.
Plan dochodów po zmianie – 40.637.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.090.626 zł,
dochody majątkowe – 6.546.409 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 98.644 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.747.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 7.260 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.689.604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.759.417 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.271.283 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.190.298 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 338.622 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.953.917 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 227.807 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 110.573zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 666.917 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.987.740 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 7.904.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.083.000 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 227.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr VI/55/2015
z dnia 26.03.2015 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 6.818 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę odszkodowania z tytułu zwrotu ekwiwalentu wraz z odsetkami,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenia o kwotę 3.500 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od 12+695 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 (ul. Żwirki i Wigury)”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 18.066 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 9.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 11.895 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 lutego 2015 r., z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie o kwotę 4.635 zł, zgodnie z decyzją nr FK 10/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 lutego 2015 r,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 24.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową w formie dotacji celowej przez gminy powiatu nowomiejskiego, z przeznaczeniem na współfinansowanie obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w związku z planowanym dofinasowaniem z WFOŚiGW zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w gminie Kurzętnik, powiat nowomiejski”.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 6.818 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu zwrotu ekwiwalentu wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Iławie,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 12.399 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od 12+695 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 (ul. Żwirki i Wigury)”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 4.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatu, zwiększenia o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące wiązane z obsługą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.600 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące ubezpieczenia jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Powiatowych Targów Edukacji i Pracy,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 22.114 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, dokonano przeniesień pomiędzy §§, ze szczególnym wyodrębnieniem budżetu placówki dla uczniów niepełnosprawnych,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, dokonano przeniesień pomiędzy §§, ze szczególnym wyodrębnieniem budżetu jednostki dla uczniów niepełnosprawnych,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 11.895 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 11/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 lutego 2015 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie o kwotę 4.635 zł, zgodnie z decyzją nr FK 10/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 lutego 2015 r,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 34.000 zł, z przeznaczeniem na organizację Obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych współfinansowanego przez Fundację Polsko-Niemiecką oraz gminy powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w gminie Kurzętnik, powiat nowomiejski” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano przystąpienia do zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od 12+695 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 (ul. Żwirki i Wigury)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 12.399 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r. wyniesie 7.904.740 zł.