Rejestr zmian
Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/83/2015Drukuj informacjęAkt prawny: IX/83/2015Szczegóły informacji
IX/83/2015
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: IX/2015
Kadencja: V kadencja
Data wejścia w życie: 2015-06-25
Data podjęcia/podpisania: 2015-06-25
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2015-06-25
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2015 r. ze zmianami.
Na podstawie:
Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 166.218 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.096.817,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.530.261,48 zł,
dochody majątkowe – 6.566.556 zł.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 166.218 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.096.817,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.530.261,48 zł,
dochody majątkowe – 6.566.556 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 166.218 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.206.939,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 166.218 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.206.939,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmniejszenia o kwotę 13.989 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.675.957,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 31.116.671,48 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.302.764,26 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.343.496,74 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 336.376,48 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.942.617 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 447.098 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 77.402 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 666.917 zł,
1) wydatki bieżące – 31.116.671,48 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.302.764,26 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.343.496,74 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 336.376,48 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.942.617 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 447.098 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 77.402 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 666.917 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.090.268 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 8.487.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 603.000 zł.
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 8.487.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 603.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 447.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr IX/83/2015
z dnia 25.06.2015 r.
do uchwały Rady Powiatu Nr IX/83/2015
z dnia 25.06.2015 r.
W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenia o kwotę 238.972 zł, planowanej dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zgodnie z decyzją Nr FK 4A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2015 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 489 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 88/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r., w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 30.794 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 15.149 zł, w szczególność z odpłatności za leki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 13.500 zł, w tym: zmniejszenia ogółem o kwotę 9.000 zł zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 100/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 40.800 zł, w związku z planowanym dofinasowaniem projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenia o kwotę 238.972 zł, planowanej dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zgodnie z decyzją Nr FK 4A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2015 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 489 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 88/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r., w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 30.794 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 15.149 zł, w szczególność z odpłatności za leki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 13.500 zł, w tym: zmniejszenia ogółem o kwotę 9.000 zł zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 100/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 40.800 zł, w związku z planowanym dofinasowaniem projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 226.972 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 238.972 zł, planowanych wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zgodnie z decyzją Nr FK 4A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. oraz zwiększenia o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na planowane przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadanie o nazwie ”Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, planowane środki w wysokości 15.000 zł na dofinasowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim polegającego na zakupie samochodów zostały wykorzystane w wysokości 2.000 zł, w związku z tym, pozostałą część planu wydatków w wysokości 13.000 zł zamierza się przeznaczyć na dofinasowanie zakupu sprzętu informatycznego przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.057 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 13.500 zł, w tym: zmniejszenia ogółem o kwotę 9.000 zł zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 100/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 40.800 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” współfinansowanego przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 226.972 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 238.972 zł, planowanych wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zgodnie z decyzją Nr FK 4A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. oraz zwiększenia o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na planowane przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadanie o nazwie ”Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, planowane środki w wysokości 15.000 zł na dofinasowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim polegającego na zakupie samochodów zostały wykorzystane w wysokości 2.000 zł, w związku z tym, pozostałą część planu wydatków w wysokości 13.000 zł zamierza się przeznaczyć na dofinasowanie zakupu sprzętu informatycznego przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.057 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 13.500 zł, w tym: zmniejszenia ogółem o kwotę 9.000 zł zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 100/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 40.800 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” współfinansowanego przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.
W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 238.972 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 25.977 zł, 2015 r. – 2.767.684 zł, łączne nakłady 2.793.661 zł,
- przystąpienia do nowego przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. – 12.000 zł, 2016 r. – 400.000 zł, planowane łączne nakłady 412.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 30.000 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. – 4.920 zł, 2013 r. – 31.000 zł, 2014 r. – 0 zł, 2015 r. – 1.790.235 zł, łączne nakłady 1.826.155 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r. wyniesie 8.487.268 zł.
- zmniejszenia o kwotę 238.972 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 25.977 zł, 2015 r. – 2.767.684 zł, łączne nakłady 2.793.661 zł,
- przystąpienia do nowego przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. – 12.000 zł, 2016 r. – 400.000 zł, planowane łączne nakłady 412.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 30.000 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. – 4.920 zł, 2013 r. – 31.000 zł, 2014 r. – 0 zł, 2015 r. – 1.790.235 zł, łączne nakłady 1.826.155 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r. wyniesie 8.487.268 zł.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sebastian Kiński |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Wiśniewski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-07-07 10:08:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-07-07 10:09:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-07-07 12:09:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 794 raz(y) |