Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Zarządzenie Nr 88/2017 Starosty Nowomiejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia informacji o realizacji planu kontroli na rok 2016
Informacja ogłoszona dnia 2017-03-16 08:54:20 przez Krzysztof Andrzejczak
Akapit nr 1 - brak tytułu
Na podstawie uchwały nr 29/140/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego, zarządzenia nr 12/2015 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia „Polityki zarządzania ryzykiem”, „Zasad kontroli zarządczej” oraz „Regulaminu kontroli wewnętrznych” oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 52/239/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 lutego 2016 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się informację o realizacji planu kontroli na rok 2016.
§ 2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia nr 88/2017 Starosty Nowomiejskiego
z dnia 14 lutego 2017 r.
do Zarządzenia nr 88/2017 Starosty Nowomiejskiego
z dnia 14 lutego 2017 r.
|
L.p.
|
Podmiot kontrolowany
Rodzaj kontroli
|
Zakres kontroli
|
Termin kontroli
|
Protokół/zalecenia pokontrolne
|
|
1.
|
Stowarzyszenie „Klub Seniora” w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie (kontrola planowana)
|
Realizacja zadania publicznego w zakresie promowania tradycji kulturowych
w powiecie nowomiejskim (dotacja na zadanie zlecone otrzymana w 2015 r.) |
11.01.2016 r. – 12.01.2016 r.
|
KN.1711.1.2.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
2.
|
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski i ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych (dotacja celowa otrzymana w roku 2015)
|
02.02.2016 r. – 03.02.2016 r.
|
KN.1711.1.4.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
3.
|
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Analiza wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu na działalność warsztatu
w 2015 roku – zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym |
15.02.2016 r. – 22.02.2016 r.
|
KN.1711.1.5.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
4.
|
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
(kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów
i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
07.03.2016 r. – 15.03.2016 r.
|
KN.1711.1.6.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
5.
|
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów
i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
w 2015 roku – naliczenie odpisu, plan rzeczowo – finansowy funduszu na dany rok
|
12.04.2016 r. – 20.04.2016 r.
|
KN.1711.1.7.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
6.
|
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Dokumentacja kontroli zarządczej
|
12.04.2016 r. – 27.04.2016 r.
|
Kn.1711.2.2.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
7.
|
Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
09.05.2016 r. – 18.05.2016 r.
|
KN.1711.1.8.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
8.
|
Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Dokumentacja kontroli zarządczej
|
17.05.2016 r. – 31.05.2016 r.
|
KN.1711.2.3.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
9.
|
Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”
|
23.05.2016 r.
|
KN.1711.1.9.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
10.
|
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
30.05.2016 r. – 22.06.2016 r.
|
KN.1711.1.10.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
11.
|
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bielicach
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”
|
08.06.2016 r.
|
KN.1711.1.11.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
12.
|
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
14.06.2016 r. – 22.06.2016 r.
|
KN.1711.1.12.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
13.
|
Gmina Grodziczno
(kontrola pozaplanowa)
|
Realizacja inwestycji objętej dotacją (dokończenie przebudowy drogi gminnej 183011N Mroczenko – Mroczno), sposób wydatkowania dotacji, dokonywanie rozliczeń i płatności
|
20.06.2016 r. – 24.06.2016 r.
|
KN.033.1.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
14.
|
Gmina Nowe Miasto Lubawskie
(kontrola pozaplanowa)
|
Realizacja inwestycji objętej dotacją (realizacja zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Skarlin-Podlaszewo), sposób wydatkowania dotacji, dokonywanie rozliczeń i płatności
|
20.06.2016 r. – 24.06.2016 r.
|
KN.033.2.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
15.
|
Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” w Biskupcu
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”
|
27.06.2016 r.
|
KN.1711.1.15.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
16.
|
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu (1)
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”
|
28.06.2016 r.
|
KN.1711.1.16.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
17.
|
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”
|
11.07.2016 r.
|
KN.1711.1.13.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
18.
|
Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” w Pacółtowie
(kontrola planowana)
|
Realizacja zaleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
|
23.08.2016 r.
|
KN.1711.1.19.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
19.
|
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
(kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
29.08.2016 r. – 07.09.2016 r.
|
KN.1711.1.14.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
20.
|
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
|
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania posiadanych dokumentów do poszczególnych spraw
|
23.08.2016 r. – 26.10.2016 r.
|
KN.1712.1.2016
Wydano zalecenia pokontrolne
|
|
21.
|
Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
|
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania posiadanych dokumentów do poszczególnych spraw
|
23.08.2016 r. – 26.10.2016 r.
|
KN.1712.2.2016
Wydano zalecenia pokontrolne
|
|
22.
|
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
|
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania posiadanych dokumentów do poszczególnych spraw
|
23.08.2016 r. – 28.11.2016 r.
|
KN.1712.3.2016
Wydano zalecenia pokontrolne
|
|
23.
|
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
(kontrola planowana)
|
Dokumentacja kontroli zarządczej
|
29.08.2016 r. – 14.09.2016 r.
|
KN.1711.2.4.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
24.
|
Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”
|
12.09.2016 r.
|
KN.1711.1.20.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
25.
|
Dom Dziecka w Pacółtowie (kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
19.09.2016 r. – 28.09.2016 r.
|
KN.1711.1.18.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
26.
|
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
(kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
05.10.2016 r. – 17.10.2016 r.
|
KN.1711.1.21.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
27.
|
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
(kontrola planowana)
|
Realizacja procedur wewnętrznych w zakresie postępowań dot. wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
|
05.10.2016 r. – 19.10.2016 r.
|
KN.1711.2.5.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
28.
|
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”
|
18.10.2016 r.
|
KN.1711.1.22.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
29.
|
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
(kontrola pozaplanowa)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
07.11.2016 r. – 16.11.2016 r.
|
KN.1711.1.24.2016
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
30.
|
Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” w Kurzętniku
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”
|
21.11.2016 r. – 23.11.2016 r.
|
KN.1711.1.25.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
31.
|
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu (2)
(kontrola planowana)
|
Realizacja zleconego przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”
|
23.11.2016 r.
|
KN.1711.1.26.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
|
32.
|
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
(kontrola planowana)
|
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w odniesieniu do dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki, w tym:
|
28.11.2016 r. – 19.12.2016 r.
|
KN.1711.1.23.2016
Wydano zalecenia pokontrolne
|
|
33.
|
Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie
(kontrola pozaplanowa)
|
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowomiejskiego w 2016 r.
|
20.12.2016 r. – 28.12.2016 r.
|
KN.1711.1.27.2016.D
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
|
Pobierz dane XML Zarządzenie Nr 88/2017 Starosty Nowomiejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia informacji o realizacji planu kontroli na rok 2016 Drukuj informację Zarządzenie Nr 88/2017 Starosty Nowomiejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia informacji o realizacji planu kontroli na rok 2016
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Jeda |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ochlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 08:54:17 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 08:54:20 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 08:54:20 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 488 raz(y) |
||
