Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz.U. z 2023 r. 253) oraz Zarządzenia Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu i w załącznikach do zarządzenia jest mowa o „Staroście”, należy przez  to rozumieć Starostę Powiatu Nowomiejskiego  oraz osobę przez niego upoważnioną.

§ 2. Zasady prowadzenia kontroli określone w niniejszym zarządzeniu stosuje się również 

do prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych Staroście.

§ 3. Celem kontroli jest:

1) dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, określonych w § 4 zarządzenia;

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§ 4. Kryteriami kontroli są:

1) legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechne obowiązującego, zrządzeniami Wojewody, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych;

2) celowość – oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcie celów (skuteczność);

3) rzetelność – oznaczając wypełnianie obowiązków i zobowiązań z należyta starannością, sumiennie i terminowo, zgodnie z treścią, dokumentowanie zgodne z rzeczywistością, we właściwej formie i zgodnie z obowiązującymi regułami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

§ 5. 1. Projekt informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych  w roku poprzednim opracowuje Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

2. Wzór informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Roczny plan kontroli wprowadza się odrębnym zarządzeniem w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok i przesyła do wiadomości jednostkom organizacyjnym albo przedsiębiorcom przewidzianym do kontroli. Projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w terminie do  30 listopada każdego roku.

4. Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 2 

do zarządzenia.

5. Informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim i plan kontroli przewidzianych na następny rok, sporządza Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i przedstawia Staroście celem zatwierdzenia.

§ 6. Planując kontrole realizacji zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i planów operacyjnych funkcjonowania, mających istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także zadania w zakresie zabezpieczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. 1.Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 3  ale prowadzone nie częściej jak raz na trzy lata w tym samym podmiocie.

2. Starosta może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli.

3. O terminie kontroli i jej zakresie Starosta powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.

4. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

§ 8. 1.Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, którego wzór stanowi załącznik   nr 4 do zarządzenia.

2. Program kontroli opracowuje Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

3. Program kontroli akceptuje i zatwierdza Starosta .

§ 9. 1.Kontrolę w zależności od wielkości zagadnień kontrolowanych przeprowadza się jednoosobowo  lub  zespołem  .

2. Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego, wyznacza Starosta.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

§ 10. Czynności kontrolne przeprowadzają osoby na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 11. Ustala się trzystopniową skalę ocen, wynikającą ze stwierdzonego stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych:

1) pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność;

2) pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne, ale nie mały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadania lub zadań;

3) negatywna – gdy  zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do zadania lub zadań.

§ 12.1. Wystąpienie pokontrolne, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia, zatwierdza Starosta, a przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosić  umotywowane pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

2. Zastrzeżenia,  których mowa w ust. 1 podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni, od dnia ich doręczenia i nie wstrzymują realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się  Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim .

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.