Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 648.962 zł.
Plan dochodów po zmianie – 34.940.801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.797.947 zł,
dochody majątkowe – 4.142.854 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 648.962 zł.
Plan wydatków po zmianie – 33.924.401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 1.900 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.135.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 29.471.199 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.746.785 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.296.149 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 172.246 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.704.843 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 109.216 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 419.441 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 1.022.519 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.453.202 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 3.792.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 660.973 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.196.084zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/277/2013
z dnia 24.01.2013 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 259.861 zł planu dochodów w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej udzielonej powiatowi nowomiejskiemu przez inne jst z przeznaczeniem dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 200.938 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu (parking),
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 179.372 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu planowanych do otrzymania środków pochodzących z UE, które współfinansują realizację inwestycji o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap”,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 8.791 zł planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 295.661 zł, w szczególności z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie parkingu dla pojazdów odholowanych w wyniku zatrzymania przez Policję,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 180 zł, z przeznaczeniem na planowaną pomoc finansową utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 69.595 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 18.098 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 198.759 zł, w tym zwiększenia o kwotę 14.892 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim i 4.495 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach oraz zwiększenia o kwotę 179.372 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap” ,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 14.270 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 5.479 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce oraz 8.791 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 16.126 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizacji projektów o nazwach: „Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 3.273 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się dokonać następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 240.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.075 zł, 2013 r. - 600.000 zł, łączne nakłady własne 603.075 zł, (oczekiwana dotacja do zadań własnych w wysokości 600.000 zł, przewidywane nakłady w wysokości 1.203.075 zł),
- uchylenie zapisu „Inwestycje na drogach powiatowych”, którego nakłady inwestycyjne w wysokości 493.500 zł, rozdysponowano zgodnie z planem rzeczowym przewidzianym do wykonania w 2013 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- zwiększenia o kwotę 439.722 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. - 439.722 zł, łączne nakłady własne 443.222 zł, (oczekiwana dotacja do zadań własnych w wysokości 439.722 zł, przewidywane łączne nakłady realizowanej inwestycji wyniosą 882.944 zł),
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) - Truszczyny - Dębień na odcinku od gr. powiatu iławskiego do miejscowości Świniarc - dł 1,42 km”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 450.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N (Radomno) - na odcinku 160 mb”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 64.639 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na budowie chodnika (dł. 110 mb) w miejscowości Nawra wraz z budową odwodnienia drogi”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 20.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dł. 150 mb) w miejscowości Lekarty”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 10.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 9.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 30.000 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 5.571.375 zł, 2013 – 2.028.528 zł, łączne nakłady 10.335.966 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 3.792.229 zł.