Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 65.085 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.838.531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.623.485 zł,
dochody majątkowe – 8.215.046 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 65.085 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.740.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 51.130 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.826.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 31.156.192 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.838.005 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.473.830 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 191.092 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.967.191 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 919.935 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 45.414zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.584.225 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 8.955.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 628.249 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.119.634zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr LVII/455/2014
z dnia 24.09.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 17.200 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Grodziczno z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 930 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 192/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 45.700 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 181/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy za I półrocze 2014 r.,
- dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 9.478 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 13.023 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 191/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2014 r., w związku z analizą potrzeb i zasad finansowania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 189/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2014 r., z przeznaczeniem na finasowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 20.200 zł, z przeznaczeniem na planowane przedsięwzięcie o nazwie „„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 930 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Nr FK 192/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2014 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej, zwiększenia o kwotę 44 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na planowany zakupy bieżące,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 45.700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy za I półrocze 2014 r., zgodnie z decyzją Nr FK 181/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2014 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 225.361 zł, w związku z organizacją nowego roku szkolnego 2014 – 2014,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 238.433 zł, w związku z organizacją nowego roku szkolnego 2014 – 2014,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku, zmniejszenia o kwotę 13.072 zł, w związku z organizacją nowego roku szkolnego 2014 – 2014,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 811 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 13.023 zł, w związku z analizą potrzeb i zasad finansowania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Nr FK 191/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2014 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na finasowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 189/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2014 r.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacołtowie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście .

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- planuje się przedsięwzięcie o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 20.000 zł, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 23.700 zł, w tym: nakłady w 2014 r. – 20.200 zł, 2015 r. – 3,500 zł,
- zwiększenia o kwotę 811 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 128.251 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 8.955.976 zł.