Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.163 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.994.947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.635.404 zł,
dochody majątkowe – 8.359.543 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.163 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.896.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmniejszenia o kwotę 10.276 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.773.255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 31.292.843 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.987.539,35 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.465.341,85 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 193.016 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.983.578,80 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 919.935 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 22.707zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.603.990 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 8.975.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 628.249 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.119.634zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr LIX/466/2014
z dnia 14.11.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 224 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 257/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Gminy Grodziczno w wysokości 10.000 zł oraz z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 5.000 zł za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 81.724 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziel 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 24.837 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu utrzymania wychowanków w Domu Dziecka w Pacołtowie pochodzących z innych powiatów,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności za leki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 13.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 261/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2014 r., w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 250/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2014 r., w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb przez jednostki samorządu terytorialnego w miesiącu październiku 2014 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 44.000 zł, zgodnie z pismem DF-I-4021.NS.60-14-JW./14 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2014 r., środki przeznaczone są na finasowanie w 2014 roku kosztów nagród specjalnych i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 965 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mienia powiatu,
- w dziale 752, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zmniejszenia o kwotę 12.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75414 – Obrona cywilna, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 224 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, godnie z decyzją Nr FK 257/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2014 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinasowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 22.707 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela w roku budżetowym 2014
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 1.950 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku, zmniejszenia o kwotę 15.065 zł, w związku z weryfikacją potrzeb placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę 17.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Domu Dziecka w Pacołtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 13.500 zł, w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 261/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, ., w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w miesiącu październiku 2014 r., zgodnie z decyzją Nr FK 250/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 2.613 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 44.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim ze środków Funduszu Pracy.
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 650 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki.

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 500 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zmiana sposobu użytkowania domku "Jagoda" na domek letniskowy wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową w ośrodku wypoczynkowym Partęczyny”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 3.500 zł,
- odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja obiektów publicznych - audyt efektywności ekologicznej”,
- zwiększenia o kwotę 15.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 75.000 zł.
- Zwiększenia o kwotę 800 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 19.250 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 8.975.741 zł.