Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 23.209 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.418.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.131.683 zł,
dochody majątkowe – 3.287.071 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 23.209 zł.
Plan wydatków po zmianie – 35.015.954 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.325.189 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.808.557 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.966.562 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 181.669 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.010.720 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 500.716 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 136.240zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.690.765 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 4.416.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 274.500 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.948.246zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/384/2014
z dnia 23.01.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 15.723 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 7.486 zł, uaktualniając plan dochodów z tytułu planowanych do otrzymania darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie,

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 2.136 zł, w tym: 2.000 zł z przeznaczeniem na planowane zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na zorganizowanie konferencji pod nazwą „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” oraz zwiększenia o 136 zł na planowane zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, ogólny koszt powiatu w funkcjonowaniu biura wyniesie 2.490 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 9.356 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi od pracodawcy dla nauczycieli w stopniu awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 5.444 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi od pracodawcy dla nauczycieli w stopniu awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku w kwocie 3.876 zł oraz Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku w kwocie 1.568 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 7.722 zł, w tym: 236 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi od pracodawcy dla nauczycieli w stopniu awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany dotyczącego minionego roku budżetowego oraz 7.486 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe placówki,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 687 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi od pracodawcy dla nauczycieli w stopniu awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia planu wydatków bieżący o kwotę 2.136 zł.

Zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków planuje się wykonać w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.