Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 3.333.027 zł.
Plan dochodów po zmianie – 40.995.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.344.772 zł,
dochody majątkowe – 7.650.915 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 3.333.027 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.592.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 15 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.731.629 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.747.438 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.891.720 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.117.131 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 187.669 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.915.486 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 801.173 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 113.534zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.845.449 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 8.570.949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 274.500 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.000.872zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr LI/408/2014
z dnia 27.03.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 3.327.600 zł, w związku z planowaną dalszą sprzedażą mienia powiatu, tj.: nieruchomości po Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim i Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Działyńskich w Nowym Mieście Lubawskim („parking”),
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 5.427 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem audytu,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zwiększenia plany wydatków własnych powiatu o kwotę 280 zł, z przeznaczenie na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 752, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zwiększenia o kwotę 12.000 zł, zgodnie z pismem ZK-IV.657.6.2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2014 r., z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń instruktażowo-metodycznych w zakresie nakładania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez organy administracji samorządowej,
- w dziale 754, rozdziale 75414 – Obrona cywilna, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z pismem ZK-IV.657.6.2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2014 r., z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń instruktażowo-metodycznych w zakresie nakładania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez organy administracji samorządowej. Na w/w zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych powiat zabezpieczył łącznie 13.500 zł środków własnych,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 3.326.863 zł, w tym w szczególności zwiększenia o kwotę 3.327.600 zł w związku z planowanym przystąpieniem do zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - II etap”. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, a także Powiat Nowomiejski będzie aplikował o środki zewnętrzne współfinansujące planowaną inwestycję.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 33.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2013 r. – 3.500 zł, 2014 r. – 2.141.915 zł, łączne nakłady 2.145.415 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dł. 250 mb) w miejscowości Lekarty”, które planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 25.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup polegająca na budowie chodnika (dł. 65 mb) w miejscowości Mroczno”, które planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 8.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - II etap”, które planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 3.327.600 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 8.570.949 zł.