Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 34.087 zł.
Plan dochodów po zmianie – 40.961.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.307.685 zł,
dochody majątkowe – 7.653.915 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 34.087 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.558.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 20.800 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.731.629 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.764.233 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.875.720 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.161.279 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 187.669 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.915.486 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 801.173 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 102.181zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.794.567 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 8.562.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 232.266 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.000.872zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr LII/412/2014
z dnia 23.04.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 39.234 zł., w tym: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 42.234 zł z tytułu pomocy finansowej jakie Gmina Kurzętnik zamierza udzielić powiatowi na wydatki bieżące oraz zwiększenia o kwotę 3.000 zł w związku z planowaną pomocą finansową z Gminy Grodziczno do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. Wielkie Leźno przez wieś Boleszyn o długości 186 mb”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano przesunięcia planu środków pomiędzy działaniami w zadaniach zleconych do realizacji powiatowi na kwotę 3.075 zł, zgodnie z decyzją nr IGRVIII.3111.9.2014 Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa z dnia 3 kwietnia 2014 r. Przesunięcie w działaniach nie powoduje zwiększenia planu w klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 2.647 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, w związku z planowanym otrzymaniem większych kwot z darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 49.934 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów własnych z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zmniejszenia o kwotę 49.934 zł środków dotacji zgodnie z decyzją Nr FK 41/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zmniejszenie środków z dotacji jest następstwem przeprowadzonej analizy liczby mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie przez Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 271.500 zł, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej dla udzielonej pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie – 82.500 zł, Gminie Kurzętnik – 149.766 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenia o kwotę 232.266 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z pomocą finansową Powiatu Nowomiejskiego dla gmin na zadania inwestycyjne związane z drogami,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem audytu,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.353 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie,

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 15.648 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2013 r. – 3.500 zł, 2014 r. – 2.126.267 zł, łączne nakłady 2.129.767 zł,
- zwiększenia o kwotę 3.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. Wielkie Leźno przez wieś Boleszyn o długości 186 mb”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 63.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup szczotki mechanicznej (zamiatarki)”, które planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 6.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup maszyny do sprzątania”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 11.000 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 8.562.301 zł.