UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr IX/83/2015
z dnia 25.06.2015 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
-    w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenia o kwotę 238.972 zł, planowanej dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zgodnie z decyzją Nr FK 4A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2015 r.,
-    w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 489 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 88/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r., w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.,
-    w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 30.794 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
-    w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 15.149 zł, w szczególność z odpłatności za leki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
-    w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 13.500 zł, w tym: zmniejszenia ogółem o kwotę 9.000 zł zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 100/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.
-    w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 40.800 zł, w związku z planowanym dofinasowaniem projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
-    w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 226.972 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 238.972 zł, planowanych wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zgodnie z decyzją Nr FK 4A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. oraz zwiększenia o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na planowane przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych”,
-    w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadanie o nazwie ”Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
-    w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, planowane środki w wysokości 15.000 zł na dofinasowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim polegającego na zakupie samochodów zostały wykorzystane w wysokości 2.000 zł, w związku z tym, pozostałą część planu wydatków w wysokości 13.000 zł zamierza się przeznaczyć na dofinasowanie zakupu sprzętu informatycznego przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,   
-    w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.057 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
-    w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
-    w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 13.500 zł, w tym: zmniejszenia ogółem o kwotę 9.000 zł zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 100/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.
-    w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 40.800 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” współfinansowanego przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
-    Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
-    Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
-    Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku,
-    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
-    zmniejszenia o kwotę 238.972 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 25.977 zł, 2015 r. –  2.767.684 zł, łączne nakłady 2.793.661 zł,
-    przystąpienia do nowego przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. – 12.000 zł, 2016 r. –  400.000 zł, planowane łączne nakłady 412.000 zł,
-    zwiększenia o kwotę 30.000 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. – 4.920 zł, 2013 r. – 31.000 zł, 2014 r. – 0 zł, 2015 r. –  1.790.235 zł, łączne nakłady 1.826.155 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r. wyniesie 8.487.268 zł.