Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212, art. 213, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 2.123.550 zł.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.753.888 zł.
Ogółem zwiększenie – 369.662 zł.
Plan dochodów po zmianie – 34.690.071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 29.539.760 zł.,
dochody majątkowe – 5.150.311 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 371.974 zł.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 2.312 zł.
Ogółem zwiększenie – 369.662 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.831.671 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnej, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki uchwalone w pkt 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 30.491.719 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.920.639 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.828.421 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 320.378 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.754.056 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy fo finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 357.671 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 495.029 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 815.525 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.339.952 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 6.843.711 zł, w tym:
 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.611.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 232.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 496.241 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 6.975.071zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Prognoza kwoty długu powiatu nowomiejskiego na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Prognoza sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII/328/10
z dnia 25.01.2010 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 201.229 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów środków pochodzących z UE współfinansujących zadania inwestycyjne,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.751.888 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 1.753.888 zł, która została przeniesiona do działu 756, rozdziału 75618 § 0420 w celu uaktualnienia klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia o kwotę 2.000 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat za karty wędkarskie,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 1.838.539 zł, w szczególności urealnienie planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 81.782 zł, w związku z włączeniem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu powiatu nowomiejskiego, zgodnie z art. 16 ust. 5 zmienionej ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia planu o kwotę 287.470 zł, zgodnie z aktualizacją harmonogramu inwestycji z przeznaczeniem na finansowanie zadania o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km”,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 410 zł i przeniesienia kwoty 2.494 zł do działu 854, rozdziału 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na planowaną wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów po ostatecznej weryfikacji wynagrodzeń nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 81.782 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z art. 16 ust. 4 zmienionej ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawski,

W załączniku o limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 planuję się dokonać następujących zmian:
- w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km”, którego nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2007 r. – 13.945 zł, 2008 r. – 17.514 zł, 2009 r. – 2.504.950 zł, 2010 r. – 2.497.090 zł., łączne nakłady 5.033.499zł,
Plan limitu na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010 r. wyniesie 6.611.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Do uchwały zmieniającej budżet powiatu nowomiejskiego na 2010 r. dołącza się skorygowane załączniki:
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3;
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnej, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 4;
- Prognoza kwoty długu powiatu nowomiejskiego na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- Prognoza sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 10.