Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
XXXVIII/306/2013
Rodzaj: Nieokreślony
Status: Obowiązujący
Sesja: XXXVIII/2013
Kadencja: IV kadencja
Data wejścia w życie: 2013-04-25
Data podjęcia/podpisania: 2013-04-25
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-04-25
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVI/291/2013 z dnia 21.02.2013 r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013 r.
Na podstawie:
Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 12.061 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.830.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.829.364 zł,
dochody majątkowe – 6.000.923 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 12.061 zł.
Plan wydatków po zmianie – 35.021.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 20.225 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.360.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 29.510.463 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.873.318 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.449.280 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 172.246 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.703.114 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 167.722 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 314.554 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 830.229 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.511.424 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 4.850.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 660.973 zł.
5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.254.590zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 12.061 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.830.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.829.364 zł,
dochody majątkowe – 6.000.923 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 12.061 zł.
Plan wydatków po zmianie – 35.021.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 20.225 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.360.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 29.510.463 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.873.318 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.449.280 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 172.246 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.703.114 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 167.722 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 314.554 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 830.229 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.511.424 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 4.850.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 660.973 zł.
5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.254.590zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/306/2013
z dnia 25.04.2013 r.
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/306/2013
z dnia 25.04.2013 r.
W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 48.527 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 25.748 zł, w związku z planowanymi dochodami uzyskanymi w szczególności ze sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 48.527 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 25.748 zł, w związku z planowanymi dochodami uzyskanymi w szczególności ze sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 7.261 zł, w związku z uaktualnieniem planowanych do otrzymania środków pochodzących z UE na współfinansowanie projektu o nazwie „Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim” realizowanego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.457 zł, w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych.
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 7.261 zł, w związku z uaktualnieniem planowanych do otrzymania środków pochodzących z UE na współfinansowanie projektu o nazwie „Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim” realizowanego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.457 zł, w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych.
W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące związane z zatrudnieniem doradcy / specjalisty do spraw przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia o kwotę 34.950 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 11.248 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z przeniesieniem Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie, środki pochodzą z darowizn,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 7.302 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim” realizowanego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.443 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące związane z zatrudnieniem doradcy / specjalisty do spraw przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia o kwotę 34.950 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 11.248 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z przeniesieniem Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie, środki pochodzą z darowizn,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 7.302 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim” realizowanego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.443 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.
W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się przystąpić do prac przygotowawczych do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km”. Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 4.850.451 zł.
Załączniki
-
budżet_25.04.2013 (PDF, 18.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-15 13:21:58 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-15
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: - |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2013-07-15 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: - |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2013-07-15 13:21:09 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2013-07-15 13:22:07 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2013-07-15 13:23:04 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 528 raz(y) |
||
