Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 15.524 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.845.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.934.477 zł,
dochody majątkowe – 5.911.334 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 15.524 zł.
Plan wydatków po zmianie – 35.037.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 4.931 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.365.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 29.512.217 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.872.728 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.484.574 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 174.246 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.703.114 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 167.722 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 279.604 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 830.229 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.525.194 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 4.859.221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 665.973 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.254.590zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/314/2013
z dnia 29.05.2013 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 10.139 zł w związku z uaktualnieniem planu dotacji celowych z tytułu planowanych pomocy finansowych udzielanych między jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Miejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 5.582 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 133 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 160.436 zł, zgodnie z decyzją nr FK 61/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 maja 2013 r. oraz zwiększenia o kwotę 160.569 zł w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 4.931 zł, zgodnie z decyzją nr FK 49/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 7.261 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów bieżących pochodzących z budżetu UE współfinansujących realizację projektów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.770 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie operatów szacunkowych określających wartość mienia powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 16.639 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia o kwotę 34.950 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 23.042, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i ochroną nowej siedziby szkoły w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 4.931 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 49/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się dokonać następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 110.969 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.075 zł, 2013 r. – 1.089.031 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 600.000 zł, łączne nakłady 1.092.106 zł,
- zmniejszenia o kwotę 96.261 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. – 783.183 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 439.722 zł, łączne nakłady 786.683 zł,
- zmniejszenia o kwotę 3.639 zł planu nakładów inwestycyjnych oraz uaktualnienia nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N Łąkorz - Bielice”, którego łączne nakłady wyniosą 61.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 2.639 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dł. 150 mb) w miejscowości Lekarty”, którego łączne nakłady wyniosą 12.639 zł,
- zwiększenia o kwotę 11.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego łączne nakłady wyniosą 20.000 zł,
- zabezpieczenia planu nakładów inwestycyjnych na przewidziane do realizacji zadanie o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Tereszewo - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku o długości 450 mb przez miejscowość Szafarnia”, którego planowane nakłady wyniosą 200.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 6.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego łączne nakłady wyniosą 26.000 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 4.859.221 zł.