Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 78.388 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.684.772,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.410.032,45 zł,
dochody majątkowe – 6.274.740 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 78.388 zł.
Plan wydatków po zmianie – 42.170.934,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 1.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.927.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 33.189.471,45 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.740.314,81 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.344.748,64 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 175.174 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.753.294 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 355.669 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 11.742zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 808.529 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.981.463 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 8.315.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 665.973 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.410.537zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII/380/2013
z dnia 30.12.2013 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 452 zł, uaktualniając plan dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 24 zł, uaktualniając plan dochodów w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 50 zł, uaktualniając plan dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 529 zł, uaktualniając plan dochodów jednostki w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 82.383 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 12.968 zł, zgodnie z pismem ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 300 zł, uaktualniając plan dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 5.290 zł, uaktualniając plan dochodów pozostałych placówek oświatowych w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 1.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 348A/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2013 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 273 zł, uaktualniając plan dochodów Domu Dziecka w Pacółtowie w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 880 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 19 zł, uaktualniając plan dochodów jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 3.669 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 400 zł, uaktualniając plan dochodów placówki w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 300 zł, uaktualniając plan dochodów jednostki w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 424 zł, uaktualniając plan dochodów w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejszenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń budynku internatu przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 560 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej działającej w ramach Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 7.725 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków z tytułu wypłacanych ekwiwalentów za uprawy leśne,
- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejszenia o kwotę 1.183 zł, w związku z brakiem wykonania zadania polegającego na czyszczeniu znaków turystycznych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, uaktualniając plan wydatków w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 45.181 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków rzeczowych jednostki,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 30.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dotyczących wielkości odsetek od kredytów i papierów wartościowych zaciągniętych przez Powiat Nowomiejski,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.741 zł i zabezpieczenia środków budżetowych na ewentualną spłatę do 31 grudnia 2013 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 1.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 348A/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2013 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z końcem roku budżetowego 2013 uaktualnia planu wydatków jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 1.018 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków placówki w związku z końcem roku budżetowego 2013,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.015 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 48.618 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki.

Zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków planuje się wykonać w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku,
- Domu Dziecka w Pacółtowie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się dokonać następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 3.314 zł planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego łączne nakłady wyniosą 15.043 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.860 zł planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Zakup dwóch latarni hybrydowych na ul. Lidzbarską w Kurzętniku”, którego łączne nakłady wyniosą 22.140 zł,
- zmniejszenia o kwotę 25.000 zł planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego”, w związku z przeniesieniem planowanej realizacji na rok budżetowy 2014.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 8.315.490 zł.