UZASADNIENIEdo uchwały Rady Powiatu Nr VIII/75/2015
z dnia 28.05.2015 r. W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenia o kwotę 39.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 9.000 zł na współfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na przebudowie chodnika we wsi Skarlin (długość 270 mb).” oraz z Gminy Grodziczno w wysokości 30.000 zł na współfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 125N Tuszewo (dr. woj. nr 541) - Truszczyny - Dębień na odcinku Świniarc - Zwiniarz (dł. 1.930 mb)”,w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie współfinansującej realizację zadania polegające na współpracy i współdziałaniu na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu,w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w związku z uaktualnienia planu dochodów z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansujących zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”, plan dochodów zgodnie z zawartą umową NFOŚiGW w wysokości 1.790.235 zł,w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 24.614 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 342,48 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 61/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2015 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 127.118 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów otrzymanych z UE oraz budżetu państwa na realizację projektu pn.: ”COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”,w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 2.771 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 24.418 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów otrzymanych z UE na realizację projektu pn.: ”W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech” realizowanego w ramach programu ERASMUS+, W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 66.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 25.000 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wydatki inwestycyjne zadania o nazwie „Przebudowa szpitalnego laboratorium diagnostycznego - instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w laboratorium (budynek mienia powiatu)”,w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 4.000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych zadania polegającego na współpracy i współdziałaniu na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu,w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 22.114 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 342,48 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Nr FK 61/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2015 r. oraz wcześniej złożonym zapotrzebowaniem przez Powiat Nowomiejski,w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 127.118 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: ”COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” koordynowanego przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z załącznikiem nr 7,w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 2.771 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 23.418 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.000 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz zmniejszenia o kwotę 24.418 zł planu wydatków projektu o nazwie „W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech” realizowanego w ramach programu ERASMUS+, opisanego w załączniku nr 7 do uchwały,w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na planowany nowy  wydatek inwestycyjny polegający na zakupie sprzętu do resuscytacji noworodków dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, sprzęt zostanie zakupiony przez Powiat Nowomiejski i zostanie przekazany do użytkowania przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z o. o. w której powiat obejmuje 100% udziałów,w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenia o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promowaniem tradycji kulturowych na terenie Powiatu Nowomiejskiego. Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,Domu Dziecka w Pacółtowie,Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji. W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

zwiększenia o kwotę 2.500 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 25.977 zł, 2015 r. –  3.006.656 zł, łączne nakłady 3.032.633 zł,zwiększenia o kwotę 55.000 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 125N Tuszewo (dr. woj. nr 541) - Truszczyny - Dębień na odcinku Świniarc - Zwiniarz (dł. 1.930 mb)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 361.844 zł, w tym: pomoc finansowa z Gminy Grodziczno w wysokości 170.000 zł,zwiększenia o kwotę 9.000 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na przebudowie chodnika we wsi Skarlin (długość 270 mb)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 30.000 zł, w tym: pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 9.000 zł,zmniejszenia o kwotę 25.000 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa szpitalnego laboratorium diagnostycznego - instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w laboratorium (budynek mienia powiatu)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 175.000 zł,przystąpienia do nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu do resuscytacji noworodków dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 25.000 zł.Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r. wyniesie 8.684.240 zł.