Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
XXI/166/2016
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XXI/2016
Kadencja: V kadencja
Data wejścia w życie: 2016-06-30
Data podjęcia/podpisania: 2016-06-30
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami
Na podstawie:
Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1.
Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 413.679 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.746.727,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.473.617,10 zł,
dochody majątkowe – 7.273.110 zł.
Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 413.679 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.743.927,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 12.898 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.693.989,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b
W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem 4.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
wydatki bieżące – 31.189.103,10 zł, w tym w szczególności na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.102.319,81 zł,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.803.412,19 zł,
dotacje na zadania bieżące – 528.261,10 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.116.162,00 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 38.866 zł,
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 75.456 zł,
wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.554.824 zł, w tym:
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.694.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 860.000 zł.
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 38.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXI/166/2016
z dnia 23.06.2016 r.
z dnia 23.06.2016 r.
W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
-
w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 12.898 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 92/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2016 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom,
-
w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 7.212 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
-
w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę 193.559 zł, zgodnie z pismem ST4.4751.15.2016/286 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych”,
-
w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 200.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr 26/409/16/V z dnia 5 maja 2016 r. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznającego dofinasowanie ze środków PFRON zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinasowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)”,
-
w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
-
w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 394.108 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji planu wydatków na drogach powiatowych,
-
w dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenia o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu sprzętu informatycznego i środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Miście Lubawskim za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
-
w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 19.349 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.898 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 92/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2016 r. oraz zwiększenia wkładu własnego o kwotę 6.451 zł z przeznaczeniem na nakłady inwestycyjne zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
-
w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.778 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
-
Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
-
Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
-
Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
-
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.
W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
-
zwiększenia o kwotę 193.559 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. – 3.001 zł, 2016 r. – 396.599 zł w tym: wkład własny jst 203.040 zł oraz środki od Ministra Infrastruktury 193.559 zł, łączne przewidywane nakłady 399.600 zł,
-
zwiększenia o kwotę 193.459 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 456.220 zł,
-
zwiększenia o kwotę 6.451 zł nakładów inwestycyjnych o nazwie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim – Zadanie: Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub.”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. – 4.920 zł, 2013 r. – 3 .000 zł, 2014 r. – 0 zł, 2015 r. – 1.349.000 zł, 2016 r. – 446.686 zł, łączne nakłady 1.831.606 zł,
-
uaktualnienia źródeł finansowania zadania o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinasowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.280.660 zł, 2017 - 855.130 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 950.000 zł oraz z PFRON 200.000 zł – łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 9.694.824 zł.
Załączniki
-
Załącznik do uchwały XXI/166/2016 (PDF, 21.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-06-30 11:07:05 | Data wytworzenia informacji: 2016-06-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sebastian Kiński |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-06-30 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Wisniewski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-06-30 11:06:04 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-06-30 11:07:11 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-06-30 11:07:11 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 854 raz(y) |
||
