Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 110.608 zł.
Plan dochodów po zmianie – 37.331.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.201.411 zł,
dochody majątkowe – 7.130.517 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 110.608 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.830.885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 20.441 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.182.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r., zgodnie z załącznikiem 4.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.249.466 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.076.501 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 8.143.909 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 193.825 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.675.333 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 177.412 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 35.913 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 946.573 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.581.419 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 9.257.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 323.740 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 8.397.510zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXX/262/2012
z dnia 17.12.2012 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup butli i masek do aparatów powietrznych, pirometru oraz umundurowania ochronnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 34.790 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 96.584 zł, w związku z pismem ST5/4822/14p/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. informującym o przyznaniu środków części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 207 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 21.857 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 20.368 zł zgodnie z decyzją nr FK 307/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2012 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.489 zł z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 16.750 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań na rzecz wspierania rodzin zastępczych i systemu pieczy zastępczej,

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w tym: 3.500 zł z przeznaczeniem na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 26.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 770 zł, z przeznaczeniem na obsługę Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 30.370 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup butli i masek do aparatów powietrznych, pirometru oraz umundurowania ochronnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zmian pomiędzy §§ w szczególności polegających na zmniejszeniu § 4300 o kwotę 1.808 zł, a zwiększeniu § 4060, w związku z planowaną wypłatą jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną obsługę długu Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o 35.903 zł, środków zabezpieczonych na poręczenia w 2012 r., w związku z terminową spłatą zobowiązań przez SP ZOZ oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w 801, rozdziale 80130 – Szkoły Zawodowe, zabezpiecza się plan wydatków na kwotę 47.145 zł, z przeznaczeniem na planowaną wypłatę różnic w wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez jst,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 1.650 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, zwiększenia o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 21.857 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 35.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 25.752 zł, z przeznaczeniem na wspieranie rodzin zastępczych i systemu pieczy zastępczej,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 7 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r., planuję się dokonać następujących zmian:
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno -Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2011 r. – 2.460 zł, 2012 r. – 200.262 zł. Łączne nakłady wyniosą 202.722 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa chodników na terenie wsi Nawra i Bagno”, którego łączne nakłady wyniosą 5.112 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 - prace przygotowawcze”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2012 r. – 3.075 zł, 2013 r. – 1.200.000 zł. Łączne nakłady wyniosą 1.203.075 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od km 9+500 do 14+127- II etap: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku przez wieś Chrośle”, którego łączne nakłady wyniosą 228.897 zł,
- przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2012 r. – 3.500 zł, 2013 r. – 879.444 zł. Łączne nakłady wyniosą 882.944 zł,
- przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie o nazwie „Zakup szaf kuchennych z drzwiami przesuwnymi ze stali nierdzewnej”, którego planowany koszt zakupu wyniesie 7.517 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 9.257.679 zł.