Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
LIX/466/2014
Rodzaj: Nieokreślony
Status: Obowiązujący
Sesja: LIX/2014
Kadencja: IV kadencja
Data wejścia w życie: 2014-11-14
Data podjęcia/podpisania: 2014-11-14
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2014-11-14
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XLVII/365/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2014 r. oraz uchwał zmieniających: XLIX/384/2014 z dnia 23.01.2014 r., L/401/2014 z dnia 27.02.2014 r., LI/408/2014 z dnia 27.03.2014 r., LII/412/2014 z dnia 23.04.2014 r., LIII/420/2014 z dnia 28.05.2014 r., LIV/432/2014 z dnia 26.06.2014 r., LV/438/2014 z dnia 31.07.2014 r., LVI/446/2014 z dnia 11.09.2014 r., LVII/455/2014 z dnia 24.09.2014 r., 170/877/2014 z dnia 13.10.2014 r., LVIII/460/2014 z dnia 30.10.2014 r.
Na podstawie:
Treść:
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.163 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.994.947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.635.404 zł,
dochody majątkowe – 8.359.543 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.163 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.896.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmniejszenia o kwotę 10.276 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.773.255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 31.292.843 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.987.539,35 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.465.341,85 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 193.016 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.983.578,80 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 919.935 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 22.707zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.603.990 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 8.975.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 628.249 zł.
5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.119.634zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
do uchwały Rady Powiatu Nr LIX/466/2014
z dnia 14.11.2014 r.
W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 224 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 257/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Gminy Grodziczno w wysokości 10.000 zł oraz z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 5.000 zł za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 81.724 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziel 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 24.837 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu utrzymania wychowanków w Domu Dziecka w Pacołtowie pochodzących z innych powiatów,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności za leki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 13.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 261/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2014 r., w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 250/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2014 r., w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb przez jednostki samorządu terytorialnego w miesiącu październiku 2014 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 44.000 zł, zgodnie z pismem DF-I-4021.NS.60-14-JW./14 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2014 r., środki przeznaczone są na finasowanie w 2014 roku kosztów nagród specjalnych i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.
W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 965 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mienia powiatu,
- w dziale 752, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zmniejszenia o kwotę 12.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75414 – Obrona cywilna, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 224 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, godnie z decyzją Nr FK 257/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2014 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinasowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 22.707 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela w roku budżetowym 2014
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 1.950 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku, zmniejszenia o kwotę 15.065 zł, w związku z weryfikacją potrzeb placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę 17.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Domu Dziecka w Pacołtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 13.500 zł, w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 261/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, ., w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w miesiącu październiku 2014 r., zgodnie z decyzją Nr FK 250/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 2.613 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 44.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim ze środków Funduszu Pracy.
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 650 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki.
W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 500 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zmiana sposobu użytkowania domku "Jagoda" na domek letniskowy wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową w ośrodku wypoczynkowym Partęczyny”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 3.500 zł,
- odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja obiektów publicznych - audyt efektywności ekologicznej”,
- zwiększenia o kwotę 15.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 75.000 zł.
- Zwiększenia o kwotę 800 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 19.250 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 8.975.741 zł.