Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 2.490.138 zł.
Plan dochodów po zmianie – 39.839.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.058.615 zł,
dochody majątkowe – 5.781.235 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.490.138 zł.
Plan wydatków po zmianie – 38.949.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.667.791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.683.619 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.306.554 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.058.896 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 333.841 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.956.917 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 227.807 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 132.687zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 666.917 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.266.353 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 7.193.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.073.000 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 227.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr IV/30/2015
z dnia 28.01.2015 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia o kwotę 2.410.000 zł, w związku z planowaną sprzedażą mienia powiatu położonego w miejscowości Czachówki oraz w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie przy ul. Grunwaldzkiej 9,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 80.138 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dochodów z programu ERASMUS+ na realizację programu o nazwie „W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech”.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 19.927 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie nakładów inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 631.342 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków na zadania inwestycyjne własne powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 18.533 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 14.668 zł, z przeznaczeniem na ustalenie stawki dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 801, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenia o kwotę 116.987 zł, z przeznaczeniem na planowaną dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego realizowanego zadania z działu „Ochrona zdrowia”,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 80.138 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech”, w ramach programu ERASMUS+.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku,
- Domu Dziecka w Pacołtowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.



W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zwiększenia o kwotę 1 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Gwiździny”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 5.000 zł, 2015 r. – 1.611.001 zł, łączne nakłady 1.616.001 zł,
- zwiększenia o kwotę 4.926 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Jamielnik ”, którego planowane nakłady na przygotowanie inwestycji wyniosą 19.926 zł,
- przystąpienia do zadania inwestycyjnego o nazwie „Prace przygotowawcze związane z inwestycją przebudowy drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec”, którego planowane nakłady na przygotowanie inwestycji wyniesie 6.000 zł,
- przystąpienia do zadania inwestycyjnego o nazwie „Prace przygotowawcze związane z inwestycją przebudowy drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670”, którego planowane nakłady na przygotowanie inwestycji wyniesie 5.500zł,
- zwiększenia o kwotę 3.500 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup pługa odśnieżnego dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku”, którego planowane nakłady na zakupy inwestycyjne wyniosą 24.600 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego przewidywany plan nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach ukształtuje się następująco: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 0 zł, 2015 r. – 3.661.686 zł, 2016 r. – 681.373 zł, łączne nakłady 4.343.059 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r. wyniesie 7.193.353 zł.