Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
XIII/109/2015
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XIII/2015
Kadencja: V kadencja
Data wejścia w życie: 2015-11-24
Data podjęcia/podpisania: 2015-11-24
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2015-11-24
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2015 r. ze zmianami.
Na podstawie:
Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 129.676,50 zł.
Plan dochodów po zmianie – 40.899.101,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.249.211,98 zł,
dochody majątkowe – 6.649.890 zł.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 129.676,50 zł.
Plan dochodów po zmianie – 40.899.101,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.249.211,98 zł,
dochody majątkowe – 6.649.890 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 129.676,50 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.009.223,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 129.676,50 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.009.223,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 50.510,50 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.226.110,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.786,481,98 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.336.237,36 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.970.677,64 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 377.665,98 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.965.768 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 447.100 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 22.116 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 666.917 zł,
1) wydatki bieżące – 30.786,481,98 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.336.237,36 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.970.677,64 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 377.665,98 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.965.768 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 447.100 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 22.116 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 666.917 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.222.742 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 8.619.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 603.000 zł.
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 8.619.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 603.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 447.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XIII/109/2015
z dnia 24.11.2015 r.
do uchwały Rady Powiatu Nr XIII/109/2015
z dnia 24.11.2015 r.
W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 9.542 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.358 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziału we wpływach za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zwiększenia o kwotę 13.040 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 320/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2015 r. z przeznaczeniem na digitalizację (skanowanie) i implementację do systemu Ośrodek dokumentacji źródłowej zgromadzonej i przechowywanej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłaty geodezyjnej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 2.700 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 215 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 880 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 121.704 zł w szczególności z uaktualnienia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 5.000 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek kapitałowych ze zgromadzonych środków na rachunkach bankowych powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 58,50 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 309/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 1.418 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 345 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 16.583 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 356/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 120 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 750 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 700 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 51.365 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 43.464 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 279/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zwiększenia o kwotę 7.831 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 352/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 111.799 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 8.557 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziału w obsłudze środków PFRON,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 2.643 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 9.542 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.358 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziału we wpływach za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zwiększenia o kwotę 13.040 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 320/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2015 r. z przeznaczeniem na digitalizację (skanowanie) i implementację do systemu Ośrodek dokumentacji źródłowej zgromadzonej i przechowywanej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłaty geodezyjnej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 2.700 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 215 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 880 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 121.704 zł w szczególności z uaktualnienia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 5.000 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek kapitałowych ze zgromadzonych środków na rachunkach bankowych powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 58,50 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 309/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 1.418 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 345 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 16.583 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 356/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 120 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 750 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 700 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 51.365 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 43.464 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 279/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zwiększenia o kwotę 7.831 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 352/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 111.799 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 8.557 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziału w obsłudze środków PFRON,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 2.643 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.
W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, przeniesienia na kwotę 1.392 zł do działu 600, rozdziału 60095 – Pozostała działalność, w ramach budżetu Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano przeniesienia pomiędzy zadaniami planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 615 zł, zgodnie z pismem IGR-VIII.3111.55.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w dziale 710, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zwiększenia o kwotę 13.040 zł, z przeznaczeniem na digitalizację (skanowanie) i implementację do systemu Ośrodek dokumentacji źródłowej zgromadzonej i przechowywanej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zgodnie z decyzją Nr FK 320/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2015 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, dokonano przeniesienia pomiędzy zadaniami planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.500 zł, zgodnie z pismem IGR-VIII.3111.55.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 2.700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 215 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 4.143 zł planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.058 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 58,50 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr FK 309/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2015 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z decyzją Komisji Zdrowotnej podjętej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r.,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 1.800 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z decyzją Komisji Zdrowotnej podjętej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 700 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z decyzją Komisji Zdrowotnej podjętej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenia o kwotę 16.281 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 16.583 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 356/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przeniesienia na kwotę 4.113 zł do działu 852, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 51.295 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 43.464 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 279/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2015 r. oraz zwiększenia o kwotę 7.831 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 352/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 19.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród finansowanych ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z pismem DF-VII.4021.14.2.2015.MŚ Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r.
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, przeniesienia na kwotę 1.392 zł do działu 600, rozdziału 60095 – Pozostała działalność, w ramach budżetu Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano przeniesienia pomiędzy zadaniami planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 615 zł, zgodnie z pismem IGR-VIII.3111.55.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w dziale 710, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zwiększenia o kwotę 13.040 zł, z przeznaczeniem na digitalizację (skanowanie) i implementację do systemu Ośrodek dokumentacji źródłowej zgromadzonej i przechowywanej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zgodnie z decyzją Nr FK 320/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2015 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, dokonano przeniesienia pomiędzy zadaniami planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.500 zł, zgodnie z pismem IGR-VIII.3111.55.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 2.700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 215 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 4.143 zł planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.058 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 58,50 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr FK 309/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2015 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z decyzją Komisji Zdrowotnej podjętej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r.,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 1.800 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z decyzją Komisji Zdrowotnej podjętej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 700 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z decyzją Komisji Zdrowotnej podjętej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenia o kwotę 16.281 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 16.583 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 356/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przeniesienia na kwotę 4.113 zł do działu 852, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 51.295 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 43.464 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 279/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2015 r. oraz zwiększenia o kwotę 7.831 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 352/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 19.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród finansowanych ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z pismem DF-VII.4021.14.2.2015.MŚ Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r.
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 1.477 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 105.449 zł,
- zwiększenia o kwotę 7.467 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na przebudowie chodnika we wsi Skarlin (długość 270 mb)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 22.533 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2014 r. – 20.200 zł, 2015 r. – 3.464 zł, łączne nakłady 23.664 zł,
- zmniejszenia o kwotę 48 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od km 12+695 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 (ul. Żwirki i Wigury)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 8.851 zł,
- zwiększenia o kwotę 5 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite gr. woj. (Górale) na odcinku o długości 2,767 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 13.850 zł,
- zmniejszenia o kwotę 16.549 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu do przewozu brygad roboczych dla Zarządu Dróg Powiatowych”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 107.300 zł,
- przystąpienie do planowanej inwestycji o nazwie „Zakup piaskarki dla Zarządu Dróg Powiatowych”, której planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 50.430 zł,
- uaktualnienia nazwy planowanego zadnia inwestycyjnego, które otrzymało brzmienie: Przebudowa szpitalnego laboratorium diagnostycznego - zadanie: "Dostawa urządzeń wentylacyjnych z przeznaczeniem dla laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o." (budynek mienia powiatu), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 118.174 zł,
- uaktualnienia planowanych nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjnie w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 0 zł, 2015 r. - 694.000 zł, 2016 r. - 3.006.000 zł, łączne planowane nakłady 3.700.000 zł, w tym: przewidywane środki z programu "Rozwoju bazy sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2015 - 2017 w wysokości 950.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr X/242/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2015 r.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r. wyniesie 8.619.742 zł.
- zmniejszenia o kwotę 1.477 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 105.449 zł,
- zwiększenia o kwotę 7.467 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na przebudowie chodnika we wsi Skarlin (długość 270 mb)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 22.533 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2014 r. – 20.200 zł, 2015 r. – 3.464 zł, łączne nakłady 23.664 zł,
- zmniejszenia o kwotę 48 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od km 12+695 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 (ul. Żwirki i Wigury)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 8.851 zł,
- zwiększenia o kwotę 5 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite gr. woj. (Górale) na odcinku o długości 2,767 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 13.850 zł,
- zmniejszenia o kwotę 16.549 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu do przewozu brygad roboczych dla Zarządu Dróg Powiatowych”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 107.300 zł,
- przystąpienie do planowanej inwestycji o nazwie „Zakup piaskarki dla Zarządu Dróg Powiatowych”, której planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 50.430 zł,
- uaktualnienia nazwy planowanego zadnia inwestycyjnego, które otrzymało brzmienie: Przebudowa szpitalnego laboratorium diagnostycznego - zadanie: "Dostawa urządzeń wentylacyjnych z przeznaczeniem dla laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o." (budynek mienia powiatu), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 118.174 zł,
- uaktualnienia planowanych nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjnie w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 0 zł, 2015 r. - 694.000 zł, 2016 r. - 3.006.000 zł, łączne planowane nakłady 3.700.000 zł, w tym: przewidywane środki z programu "Rozwoju bazy sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2015 - 2017 w wysokości 950.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr X/242/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2015 r.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r. wyniesie 8.619.742 zł.
Załączniki
-
Załącznik do uchwały XIII/109/2015 (PDF, 23.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-08 11:22:15 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-08
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sebastian Kiński |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Wiśniewski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 10:21:12 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 10:22:22 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 11:22:21 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 812 raz(y) |
||
