Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212, art. 213, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 139.195 zł.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 5.005 zł.
Ogółem zwiększenie – 134.190 zł.
Plan dochodów po zmianie – 34.320.409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 29.371.327 zł.,
dochody majątkowe – 4.949.082 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 394.170 zł.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 259.980 zł.
Ogółem zwiększenie – 134.190 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.462.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki uchwalone w pkt 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 30.409.527 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.520.508 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 10.341.186 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 335.245 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 544.363 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy fo finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 357.671 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 495.029 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 815.525 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.052.482 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 6.556.241 zł, w tym:
 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.324.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 232.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 496.241 zł.

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 6.687.601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/324/10
z dnia 04.01.2010 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 5.019 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z ARiMR w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 9.148 zł, w szczególności urealnienie planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 125.028 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów środków UE współfinansujących zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 5.005 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów środków UE współfinansujących zadanie inwestycyjne o nazwie „Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 5.019 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne w roku budżetowym 2010,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 116.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. Nr 538 na cieku wodnym Radomka w miejscowości Radomno na przepust z rur stalowych”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 232.000 zł,
- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększenia o kwotę 5.689 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania polegającego na ustawieniu turystycznych znaków drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 7.482 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na planowaną wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku o limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 planuję się dokonać następujących zmian:
- w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km”, którego nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2007 r. – 13.945 zł, 2008 r. – 17.514 zł, 2009 r. – 2.792.419 zł, 2010 r. – 2.209.620 zł., łączne nakłady 5.033.498zł,
- w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N granica woj. (Brodnica)-Krotoszyny- Jamielnik - droga powiatowa Nr 1333N na odcinkach przez wieś Bielice i Krotoszyny”, którego nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2008 r. - 61.655 zł, 2009 r. - 29.402 zł, 2010 r. - 2.661.529 zł., łączne nakłady 2.752.585 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 694.380 zł, 2011 r. - 3.831.627 zł, 2012 - 3.989.860 zł, łączne nakłady 8.801.794 zł, w tym: planowany udział jst kwalifikowany – 1.250.528 zł, niekwalifikowany – 551.266 zł, razem 1.801.794 zł, natomiast udział UE – 7.000.000 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2009 r. - 20.740 zł., 2010 - 626.213 zł., łączne nakłady 646.953 zł.
Plan limitu na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010 r. wyniesie 6.324.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W załączniku o inwestycjach w 2009 r. dokonano zwiększenia o kwotę 232.000 zł, w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. Nr 538 na cieku wodnym Radomka w miejscowości Radomno na przepust z rur stalowych”, finansowanego z budżetu jst w wysokości 116.000 zł oraz budżetu państwa w wysokości 116.000 zł.